04.015.11.2022 Termo Aditivo
04.015.10.2022 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-05 (Serviços Técnicos Profissionais), Nota de Empenho nº 2023NE000144 – REFORÇO (10379699), emitido em 01/12/2023, no valor de R$ 107.083,52 (cento e sete mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
4.2. O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.