04.015.10.2022 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho
Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339039-05 (Serviços
Técnicos Profissionais), Nota de Empenho nº 2022NE000416 (9319930), emitida em 01/12/2022, pela
Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 32.367,50.
No exercício seguinte, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início do exercício financeiro.
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