05.024.10.2023 Fornecimento
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-42 (Mobiliário em Geral), Nota de Empenho nº 2023NE000417 (10348381), emitida em 21/11/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 48.060,00 (quarenta e oito mil sessenta reais).