05.024.11.2023 Termo Aditivo
05.024.10.2023 Fornecimento
As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-42 (Mobiliário em Geral), Nota de Empenho nº 2023NE000474 (10466531), emitida em 29/12/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais).