04.052.11.2023 Termo Aditivo
04.052.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-15 (Digitalização/Indexação de Documentos), Nota de Empenho nº 2024NE000085 - REFORÇO (10997151), emitida em 26/06/2024, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).