04.052.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-15 (Digitalização/Indexação de Documentos), Nota de Empenho nº 2023NE000331 (10140427), emitida em 06/09/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 32.400,00.