07.002.12.2022 Termo Aditivo
07.002.10.2022 Fornecimento e Prestação de Serviços
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-21 (Serviços Técnicos profissionais de TIC), Nota de Empenho nº 2024NE000117 – REFORÇO (11253984), emitida em 19/09/2024, no valor de R$ 33.852,00 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais);
1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 203993, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares), Nota de Empenho nº 2023NE000388 (11254361), emitida em 19/09/2024, no valor de R$ 94.966,43 (noventa e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).
2. O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.
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