07.002.10.2022 Fornecimento e Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta dos recursos orçamentários consignados nos programas de trabalho abaixo discriminados:
I. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449052-43 (Equipamentos de TIC – Servidores/Storage), Nota de Empenho nº 2022NE000347 (9134040), emitida em 28/09/2022, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 249.500,00.
II. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449040-05 (Aquisição de Software Pronto), Nota de Empenho nº 2022NE000348 (9134047), emitida em 28/09/2022, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 218.245,00.
III. Programa de Trabalho Resumido nº 203993, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares), 339040-22 (Instalação de Equipamentos de TIC) e 339040-20 (Treinamento/Capacitação em TIC), Nota de Empenho nº 2022NE000349 (9134165), emitida em 28/09/2022, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 187.866,43.
IV. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-21 (Serviços Técnicos Profissionais de TIC), Nota de Empenho nº 2022NE000350 (9134168), emitida em 28/09/2022, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 36.270,00.
Será empenhado oportunamente o valor concernente aos serviços a serem realizados no próximo exercício, consignado no item IV.
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