034/2026 Apostila
07.002.10.2022 Fornecimento e Prestação de Serviços
- UG Emitente: 90029
- Programa de Trabalho Resumido: 168443
- Fonte de Recurso: 1000000000
- Natureza da Despesa: 339040-21 (SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC)
- Nota de Empenho: 2026NE000104 (12743618)
- Valor: R$ 12.709,65 (doze mil setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)
- Data da emissão: 21/01/2026