07.002.13.2022 Termo Aditivo
07.002.10.2022 Fornecimento e Prestação de Serviços
As despesas decorrentes deste Aditivo para o presente exercício correrão por conta dos recursos orçamentários alocados nos seguintes programas de trabalho:
4.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-21 (Serviços Técnicos profissionais de TIC), Nota de Empenho nº 2025NE000119 – REFORÇO (12250542), emitida em 12/08/2025, no valor de R$ 35.587,03 (trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e três centavos), consoante justificativa contida na Informação DIAC (12244005);
4.1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares), Nota de Empenho nº 2023NE000355 (12250547), emitida em 12/08/2025, no valor de R$ 99.831,65 (noventa e nove mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).
4.2. O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.
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