04.002.12.2022 Termo Aditivo
04.002.10.2022 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo, consoante Formulário Alteração de Nota de Empenho 11293826, correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-17 (Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos), conforme Nota de Empenho 2024NE000021 - REFORÇO (11235411), emitida em 13/09/2024, no valor de R$ 4.301,48 (quatro mil trezentos e um reais e quarenta e oito centavos), com a anulação parcial de R$ 826,14 (oitocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), conforme Nota de Empenho 2024NE000021 - ANULAÇÃO (11301990), resultando em um valor final de R$ 3.475,34 (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
2. Os valores correspondentes aos exercícios seguintes serão empenhados oportunamente.
Aguarde...