04.031.10.2024 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1027000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339037-05 (Serviços de Copa e Cozinha)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000447 (11377781), emitida em 28/10/2024, no valor de R$ 131.173,41.
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339037-05 (Serviços de Copa e Cozinha)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000448 (11377782), emitida em 28/10/2024, no valor de R$ 164.876,54.
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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