04.017.11.2024 Termo Aditivo
04.017.10.2024 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada, consoante Informação ROCA (11481105):
4.2.I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos:1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339033-01 (Passagens para o País) e 339033-02 (Passagens para o Exterior)
V. Plano Interno: --;
VI. Nota de Empenho: 2024NE000312 - REFORÇO (11477487), emitida em 29/11/2024, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);
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