04.017.10.2024 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Gestão/Unidade: 90029
Nota de Empenho: 2024NE000312 (11106180), emitida em 02/08/2024, no valor de R$ 185.020,00;
Nota de Empenho: 2024NE000313 (11106197), emitida em 02/08/2024, no valor de R$ 0,02;
2024NE000314 (11106215), emitida em 02/08/2024, no valor de R$ 183,33;
2024NE000315 (11106239), emitida em 02/08/2024, no valor de R$ 20.815,67;
Nota de Empenho: 2024NE000316 (11106251), emitida em 02/08/2024, no valor de R$ 10.831,33;
Gestão/Unidade: 90055
Nota de Empenho: 2024NE000146 (11106261), emitida em 02/08/2024, no valor de R$ 44.583,00.
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