07.001.11.2023 Termo Aditivo
07.001.10.2023 Fornecimento e Prestação de Serviços
4.1. As despesas oriundas deste Termo Aditivo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
4.1.1. Programa de Trabalho Resumido: 168434
Fonte de Recursos: 1000000000
Naturezas de Despesa:
- 339039-19 (Manutenção e Conservação de Veículos), Nota de Empenho nº 2025NE000127 (11710376), emitida em 14/02/2025, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 16.176,00 (dezesseis mil cento e setenta e seis reais).
- 339030-01 (Combustíveis e Lubrificantes Automotivos), Nota de Empenho nº 2025NE000128 (11710390), emitida em 14/02/2025, pela Unidade Gestora 90029, no valor de 39.420,00 (trinta e nove mil quatrocentos e vinte reais).
- 339030-39 (Material para Manutenção de Veículos), Nota de Empenho nº 2025NE000129 (11710400), emitida em 14/02/2025, pela Unidade Gestora 90029, no R$ 12.582,00 (doze mil quinhentos e oitenta e dois reais).
4.1.2. Os empenhos mencionados no subitem 4.1.1. correspondem à proporção de 2/12 avos do valor total previsto para o exercício financeiro de 2025.
4.1.3. O valor remanescente, correspondente aos 10/12 avos restantes do exercício de 2025, será oportunamente complementado mediante reforços de empenho, conforme a disponibilidade orçamentária.
4.1.4. Os valores correspondentes aos exercícios futuros serão empenhados oportunamente, conforme as disponibilidades orçamentárias e financeiras.
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