07.001.10.2023 Fornecimento e Prestação de Serviços
As despesas oriundas deste Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:
Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339030-01 (Combustíveis e Lubrificantes Automotivos), Nota de Empenho nº 2023NE000163 (9683037), emitida em 12/04/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 92.102,52.
Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339030-39 (Material para Manutenção de Veículos), Nota de Empenho nº 2023NE000164 (9683056), emitida em 12/04/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 34.451,54.
Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-19 (Manutenção e Conservação de Veículos), Nota de Empenho nº 2023NE000165 (9683073), emitida em 12/04/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 34.451,54.
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