04.056.11.2023 Termo Aditivo
04.056.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas oriundas deste Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), conforme Nota de Empenho 2025NE000121 - REFORÇO (12097583), emitida em 18/06/2025, no valor de R$ 788.179,28 (setecentos e oitenta e oito mil cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).
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