04.056.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Fonte 1000000000, Nota de Empenho nº 2023NE000421 (10362490), emitida em 24/11/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 204.590,11 (duzentos e quatro mil quinhentos e noventa reais e onze centavos).
Os valores correspondentes aos demais exercícios serão empenhados oportunamente