04.056.13.2023 Termo Aditivo
04.056.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas oriundas deste Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
5.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), conforme Nota de Empenho 2026NE000127 – Reforço (13150102), emitida em 21/05/2026, no valor de R$ 2.407.062,00 (dois milhões, quatrocentos e sete mil e sessenta e dois reais).
5.1.2. Os valores correspondentes aos exercícios seguintes serão empenhados oportunamente