072/2025 Apostila
04.030.10.2024 Prestação de Serviços
5.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, conforme Nota de Empenho nº 2025NE000112 (12083459), atualizada em 16/06/2025, pela Unidade Gestora 90029, Natureza da Despesa nº 339039-65 (Serviços de Apoio ao Ensino), no valor de R$ 1.956.076,16 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil e setenta e seis reais e dezesseis centavos) e 339039-25 (Taxa de Administração), no valor de R$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais), totalizando R$ 1.979.836,16 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
5.1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, conforme Nota de Empenho nº 2025NE000113 - REFORÇO (12010259), emitida em 23/05/2025, pela Unidade Gestora 90029, Natureza da Despesa nº 339049-03 (Auxílio-Transporte Estagiários), no valor de R$ 355.696,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais), totalizando R$ 463.795,20 (quatrocentos e sessenta e três mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
5.2. O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.
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