04.030.10.2024 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada, consoante Informação SEGE (11355101):
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339039-65 (Serviços de Apoio ao Ensino) e 339039-25 (Taxa de Administração);
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000435 (11360664), emitida em 22/10/2024, no valor total de R$ 117.846,78 (cento e dezessete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos).
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339049-03 (Auxílio Transporte Estagiários);
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000436 (11360672), emitida em 22/10/2024, no valor total de R$ 15.928,32 (quinze mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos).
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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