04.049.12.2023 Termo Aditivo
04.049.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:
5.1.1. Exercício 2024:
5.1.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339092-40 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ), conforme Nota de Empenho 2025NE000379 (12358725), de 15/09/2025, no valor total de R$ 5.061,15 (cinco mil e sessenta e um reais e quinze centavos).
5.1.2. Exercício 2025:
5.1.2.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), conforme Nota de Empenho 2025NE000095 - REFORÇO (12358720), de 15/09/2025, no valor total de R$ 132.010,33 (cento e trinta e dois mil e dez reais e trinta e três centavos).
5.2. O valor correspondente ao exercício futuro será empenhado oportunamente.
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