04.049.10.2023 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), no valor de R$ 131.536,00 (cento e trinta e um mil quinhentos e trinta e seis reais), conforme Nota de Empenho 2023NE000324 - ANULAÇÃO (10154449), de 13/09/2023.
2. Os valores correspondentes ao exercício seguinte serão empenhados oportunamente.
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