04.013.11.2023 Termo Aditivo
04.013.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos orçamentários consignados nos programas de trabalho abaixo discriminados:
5.1.1. TRF 3ª REGIÃO:
Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Natureza da Despesa nº 339040-12 (Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2025NE000091 - REFORÇO (12375925), emitida em 19/09/2025, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 10.968,81 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos).
5.1.2. JFPG-SP:
Programa de Trabalho Resumido nº 168364, Natureza da Despesa nº 339040-13 (Comunicação de Dados e Redes em Geral), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2025NE000495 - REFORÇO (12371642), emitida em 18/09/2025, pela Unidade Gestora 90017, no valor de R$ 17.896,44 (dezessete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).
5.2. Os valores correspondentes aos exercícios seguintes serão empenhados oportunamente.
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