04.013.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta dos recursos orçamentários consignados nos programas de trabalho abaixo discriminados:
TRF-3ª Região: Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Natureza da Despesa nº 339040-12 (Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2023NE000158 (9639364), emitida em 28/03/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 30.521,79.
JFPG-SP: Programa de Trabalho Resumido nº 168364, Natureza da Despesa nº 339040-13 (Comunicação de Dados e Redes em Geral), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2023NE000594 (9640318), emitida em 28/03/2023, pela Unidade Gestora 90017, no valor de R$ 49.798,80.
4.2. As despesas dos exercícios financeiros seguintes serão empenhadas oportunamente.
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