027/2026 Prestação de Serviços
04.049.10.2023 Prestação de Serviços
- UG Emitente: 90029
- Programa de Trabalho Resumido: 168443
- Fonte de Recurso: 1000000000
- Natureza da Despesa: 339040-11 (SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC)
- Nota de Empenho: 2026NE000072 (12731356)
- Valor: R$ 34.432,34 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)
- Data da emissão: 16/01/2026