052/2026 Apostila
04.054.10.2023 Prestação de Serviços
- UG Emitente: 90029
- Programa de Trabalho Resumido: 168443
- Fonte de Recurso: 1000000000
- Natureza da Despesa: 339040-11 (SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC)
- Nota de Empenho: 2026NE000119 (12748100)
- Valor: R$ 16.824,48 (dezesseis mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)
- Data da emissão: 22/01/2026