04.054.10.2023 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Nota de Empenho nº 2023NE000377 (10278278), emitida em 26/10/2023, no valor de R$ 42.688,88 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
2. Os valores correspondentes aos exercícios seguintes serão empenhados oportunamente.
Aguarde...