06.005.11.2025 Termo Aditivo
06.005.10.2025 Obra
As despesas oriundas deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 203994, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449051-92 (Instalações), Nota de Empenho nº 2026NE000267 reforço (13204530), emitida em 09/06/2026, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 25.661,69 (vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).