04.027.12.2025 Termo Aditivo
04.027.10.2025 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-10 (Suporte a usuários de TIC), Nota de Empenho 2026NE000128 - Reforço (13181786), emitida em 01/06/2026, no valor de R$ 44.894,15 (quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).
4.2. Os valores correspondentes aos exercícios futuros serão empenhados oportunamente.
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