04.027.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Natureza da Despesa: 339040-10 (Suporte a usuários de TIC)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000298 (12160523), emitida em 11/07/2025, no valor de R$ 353.040,00 (trezentos e cinquenta e três mil e quarenta reais).
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Natureza da Despesa: 339040-10 (Suporte a usuários de TIC)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000299 (12160526), emitida em 11/07/2025, no valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Aguarde...