05.015.10.2026 Fornecimento
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Programa de Trabalho Resumido: 214357
III. Natureza de Despesa: 339030-05 Explosivos e munições
IV. Nota de Empenho: 2026NE000270 (13149532), emitida em 21/05/2026, no valor de R$ 9.537,50 (nove mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).