06.004.11.2025 Termo Aditivo
06.004.10.2025 Prestação de Serviços
5.1. As despesas oriundas deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), Nota de Empenho nº 2026NE000304 (13278743), emitida em 01/07/2026, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 58.631,40 (cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos).
DDVM.ENGENHARIA ,PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
51.475.397/0001-09
R$ 58.631,40
R$ 0,00
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07/07/2026
07/07/2026