04.049.14.2023 Prestação de Serviços
04.049.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:
5.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), conforme Nota de Empenho 2026NE000072 - reforço (13484706), emitida em 08/09/2026, no valor total de R$ 130.677,62 (cento e trinta mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), consoante a justificativa constante do Memorando 32 (13432641) DIAC.
5.2. O valor correspondente ao exercício futuro será empenhado oportunamente.