04.027.13.2023 Prestação de Serviços
04.027.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Natureza da Despesa nº 339040-07 (MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2026NE000120 - REFORÇO (13600917), emitida em 14/10/2026, no valor de R$ 33.687,34 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).