04.015.15.2022 Prestação de Serviços
04.015.10.2022 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-05 (Serviços Técnicos Profissionais), Nota de Empenho nº 2026NE000110 – REFORÇO (12833582), emitida em 19/02/2026, no valor de R$ 216.810,90, consoante Informação DOCA (13643079).
O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.