04.002.10.2018 Prestação de Serviços
1.1. Programa de Trabalho n.º 021260569151W6014, Natureza da Despesa n.º 339033-01 (passagens para o país), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2018NE000016, emitida em 12/01/2018, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
1.2. Programa de Trabalho n.º 02061056942576014, Natureza da Despesa n.º 339033-01 (passagens para o país), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2018NE000017, emitida em 12/01/2018, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
1.3. Programa de Trabalho n.º 02061056942576014, Natureza da Despesa n.º 339039-03 (comissões e corretagens), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2018NE000018, emitida em 12/01/2018, no valor de R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos).
1.4. Programa de Trabalho n.º 02061056942576014, Natureza da Despesa n.º 339033-01 (passagens para o país), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2018NE000019, emitida em 12/01/2018, no valor de R$ 135.961,00 (cento e trinta e cinco mil novecentos e sessenta e um reais).
1.5. Programa de Trabalho n.º 02061056942576014, Natureza da Despesa n.º 339033-01 (passagens para o país), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2018NE000020, emitida em 12/01/2018, no valor de R$ 16.020,00 (dezesseis mil vinte reais).
1.6. Programa de Trabalho n.º 02061056942576014, Natureza da Despesa n.º 339033-01 (passagens para o país), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2018NE000027, emitida em 15/01/2018, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).