04.055.10.2023 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339033-08 (Pedágios), Nota de Empenho nº 2023NE000385 (10296400), emitida em 31/10/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 2.933,30 (dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta centavos).
4.2. A despesa do exercício financeiro seguinte será empenhada oportunamente.
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