04.001.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-51 (Peças Não Incorporáveis a Imóveis), Nota de Empenho nº 2023NE000476 (10466647), emitida em 29/12/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 231.200,00 (duzentos e trinta e um mil e duzentos reais).
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