06.001.10.2022 Obra
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 203994, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449051-92 (Instalações), Nota de Empenho nº 2022NE000200 (8765172), emitida em 25/05/2022, no valor de R$ 2.575.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais).
2. Os valores correspondentes aos demais exercícios serão empenhados oportunamente.