04.005.10.2024 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-17 (Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos), Nota de Empenho nº 2024NE000092 (10527901), emitida em 26/01/2024, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 32.454,45 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
2. Os valores correspondentes aos demais exercícios serão empenhados oportunamente.
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